安全隱患排查治理管理規(guī)定

晉能鑫磊煤電有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

事故隱患排查治理管理規(guī)定

2015-08-15發(fā)布 2015-08-15實(shí)施

晉能鑫磊煤電有限公司

發(fā)布

前 言

本標(biāo)準(zhǔn)是根據(jù)晉能鑫磊煤電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）標(biāo)準(zhǔn)體系工作的需要而編制，是公司標(biāo)準(zhǔn)體系建立和實(shí)施的標(biāo)準(zhǔn)。目的是為了加強(qiáng)安全隱患排查治理工作的管理，建立安全隱患排查治理的長(zhǎng)效機(jī)制，及時(shí)消除工程現(xiàn)場(chǎng)各類安全隱患，有效的預(yù)防和減少各類事故的發(fā)生，維護(hù)公司安全和穩(wěn)定，保障人身和設(shè)備安全，特制定本管理標(biāo)準(zhǔn)。

本標(biāo)準(zhǔn)的附錄A至附錄D為規(guī)范性附錄。

本標(biāo)準(zhǔn)由公司標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)提出。

本標(biāo)準(zhǔn)由公司安全生產(chǎn)部歸口管理。

本標(biāo)準(zhǔn)起草部門(mén)：安健環(huán)部

本標(biāo)準(zhǔn)起草人：孟馳偉

本標(biāo)準(zhǔn)審核人：岳 盛

本標(biāo)準(zhǔn)復(fù)審人：王孝全

本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人：郝美

本標(biāo)準(zhǔn)于2015年08月15日首次發(fā)布。

本標(biāo)準(zhǔn)于2016年06月修訂。

安全隱患排查治理管理規(guī)定

1 范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了公司安全隱患排查管理職責(zé)、管理的內(nèi)容與方法、檢查與考核。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司工程建設(shè)期間安全隱患管理與控制。

2 規(guī)范性引用文件

下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。

國(guó)家主席令70號(hào) 《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》

國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第16號(hào) 《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》

GB 18218-2009 《重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》

GB 26164.1-2010 《電業(yè)安全工作規(guī)程》（熱力和機(jī)械部分）

GB 26860-2011 《電業(yè)安全工作規(guī)程》（發(fā)電廠和變電所電氣部分） DL 5009.1—2002 《電力建設(shè)安全工作規(guī)程》（第1部分火力發(fā)電廠） Q/BEIH-217.10-02-2013 《安全生產(chǎn)工作規(guī)定》

Q/BEIH-217.10-03-2013 《安全生產(chǎn)監(jiān)督規(guī)定》

Q/BEIH-217.10-18-2013 《防止電力生產(chǎn)重大事故重點(diǎn)要求及實(shí)施導(dǎo)則》

3 定義和術(shù)語(yǔ)

下列術(shù)語(yǔ)、定義和縮略語(yǔ)適用于本標(biāo)準(zhǔn)。

3.1 安全隱患

是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。從性質(zhì)上分為一般安全隱患和重大安全隱患。

3.2 一般安全隱患

是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

3.3 重大安全隱患

是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。

4 職責(zé)

4.1 公司

4.1.1 負(fù)責(zé)公司隱患排查治理制度的制定。

4.1.2 監(jiān)督、檢查公司隱患排查治理工作的落實(shí)情況。

4.2 安健環(huán)部

4.2.1 本標(biāo)準(zhǔn)歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況的監(jiān)督、檢查、考核。

4.2.2 負(fù)責(zé)對(duì)日常安全隱患排查治理工作的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

4.1.3 負(fù)責(zé)公司對(duì)外隱患報(bào)表報(bào)送工作，每月3日前將上月的《電力安全隱患排查治理情況月報(bào)表》（附錄D）上報(bào)集團(tuán)。

4.1.4 負(fù)責(zé)隱患的統(tǒng)計(jì)與管理。

4.3 工程管理部

4.3.1 負(fù)責(zé)落實(shí)和執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)。

4.3.2 負(fù)責(zé)本部門(mén)或單位所屬區(qū)域內(nèi)的安全隱患排查與整改工作。

4.3.3 負(fù)責(zé)對(duì)各施工單位上報(bào)的安全隱患進(jìn)行把關(guān)確認(rèn)，并監(jiān)督安全隱患排查治理落實(shí)情況，對(duì)不能治理的隱患要及時(shí)采取防范措施。

4.4 公司其他部門(mén)

4.4.1 負(fù)責(zé)落實(shí)和執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)。

4.4.2 監(jiān)督、檢查本部門(mén)隱患排查與整改工作的落實(shí)情況。

4.5 監(jiān)理項(xiàng)目部、施工單位

4.5.1 負(fù)責(zé)執(zhí)行本規(guī)定。

4.5.2 監(jiān)督、檢查本項(xiàng)目部隱患排查治理工作的落實(shí)情況。

5 管理活動(dòng)內(nèi)容與方法

5.1 總則

5.1.1 按照“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，各部門(mén)、各參建單位處室行政一把手為隱患排查治理的第一責(zé)任人，對(duì)本部門(mén)（單位）事故隱患的排查和整改負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。各單位班組長(zhǎng)對(duì)所轄范圍的事故隱患排查和整改工作負(fù)責(zé)，每個(gè)員工對(duì)本崗位的事故隱患排查和整改負(fù)責(zé)。

5.1.2 各承建單位施工項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)建立健全事故隱患排查治理制度，項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)。

5.1.3 安全監(jiān)理工程師按照監(jiān)理合同所約定的監(jiān)理范圍，對(duì)所轄區(qū)域內(nèi)承建單位項(xiàng)目部排查治理事故隱患工作，依法實(shí)施綜合監(jiān)督管理。

5.1.4 任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向監(jiān)理單位和建設(shè)安全監(jiān)督部門(mén)匯報(bào)。

5.1.5各單位安全監(jiān)督管理部門(mén)接到事故隱患報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)按照職責(zé)分工立即組織核實(shí)并予以查處。

5.2隱患排查范圍

5.2.1 監(jiān)理單位按照有關(guān)規(guī)定開(kāi)展季節(jié)性和節(jié)假日前后的安全隱患大排查、每周組織各施工單位工程項(xiàng)目部對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的施工用電、大型腳手架、大型起重機(jī)械設(shè)備、職工宿舍、機(jī)動(dòng)車(chē)輛、重要庫(kù)房及重點(diǎn)防火部位、深基坑施工、高空作業(yè)、交叉作業(yè)、有限空間施工、重體積吊裝作業(yè)、大體積砼澆筑、砼攪拌站及管道噴砂環(huán)境污染區(qū)等專項(xiàng)安全隱患排查，組織工程技術(shù)人員及專家對(duì)重大事故隱患的治理情況進(jìn)行評(píng)估并報(bào)建設(shè)單位安全部。

5.3 隱患排查單位及責(zé)任人

5.3.1 山西電建四公司 責(zé)任人：賈少斌、郭海鑫

5.3.2 山西電建二公司 責(zé)任人：杜林樹(shù)、楊晉偉

5.3.3 福建龍凈環(huán)保有限公司 責(zé)任人：陳木

5.3.4 監(jiān)理單位 責(zé)任人：趙旭元、杜兵奇、趙計(jì)元、桂風(fēng)軍。 5.4.1 公司成立隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)隱患排查治理工作。其人員構(gòu)成如下：

組 長(zhǎng)：

常務(wù)副組長(zhǎng)：

副 組 長(zhǎng)：

成 員：

5.4.2 隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)

5.4.2.1 貫徹落實(shí)國(guó)家、行業(yè)、集團(tuán)公司有關(guān)隱患排查治理工作的法律、法規(guī)、制度，負(fù)責(zé)組織建立健全公司事故隱患排查治理的長(zhǎng)效機(jī)制，保證安全資金的投入，逐步解決各類安全隱患。

5.4.2.2 監(jiān)督公司的隱患排查治理責(zé)任制的落實(shí)情況，協(xié)調(diào)各部門(mén)、單位職責(zé)的劃分。

5.4.2.3 負(fù)責(zé)對(duì)隱患排查治理工作落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督并實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)或考核。

5.4.3 各參建單位也應(yīng)分別成立隱患排查治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織落實(shí)本項(xiàng)目部所轄范圍的隱患排查治理工作。

5.5 監(jiān)理部安全隱患排查

5.5.1監(jiān)理部安全職業(yè)健康隱患排查由安全監(jiān)理專業(yè)人員定期組織各專業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)職工宿舍用電、宿舍衛(wèi)生、辦公室衛(wèi)生、食堂衛(wèi)生及食物采購(gòu)進(jìn)行定期檢查及時(shí)通知有關(guān)責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人進(jìn)行整改。

5.6監(jiān)理項(xiàng)目部隱患排查職責(zé)

5.6.1 項(xiàng)目監(jiān)理部依照法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的要求，從事安全生產(chǎn)監(jiān)督管理活動(dòng)。嚴(yán)禁非法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

5.6.2 建立健全事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控等制度，逐級(jí)建立并落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每個(gè)從業(yè)人員的隱患排查治理和監(jiān)控責(zé)任制。

5.6.3 定期或不定期組織對(duì)現(xiàn)場(chǎng)大型腳手架搭設(shè)、深基坑開(kāi)挖支護(hù)、大型設(shè)備吊裝等重要施工項(xiàng)目的安全隱患排查，對(duì)查出的隱患進(jìn)行分級(jí)評(píng)估。

5.6.4 建立事故隱患排查檔案，對(duì)一般事故隱患督促施工單位及時(shí)整改，整改情況經(jīng)監(jiān)理復(fù)查后進(jìn)行閉環(huán)；如發(fā)現(xiàn)重大事故隱患及時(shí)向有關(guān)部門(mén)報(bào)告。

5.7 承建單位項(xiàng)目部職責(zé)

5.7.1 施工單位工程項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的要求從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。嚴(yán)禁非法從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

5.7.2 施工單位工程項(xiàng)目部是事故隱患排查、治理和防控的責(zé)任主體。施工單位工程項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)建立健全事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控等制度，逐級(jí)建立并落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每個(gè)從業(yè)人員的隱患排查治理

和監(jiān)控責(zé)任制。

5.7.3 施工單位工程項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)保證事故隱患排查治理所需的資金，建立資金使用專項(xiàng)制度。

5.7.4 施工單位工程項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)定期組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員排查本單位的事故隱患。對(duì)排查出的事故隱患，應(yīng)當(dāng)按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理。

5.7.5 施工單位工程項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)建立事故隱患報(bào)告和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，鼓勵(lì)、發(fā)動(dòng)職工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患，對(duì)發(fā)現(xiàn)、排除和舉報(bào)事故隱患的人員，應(yīng)當(dāng)給予獎(jiǎng)勵(lì)和表彰。

5.7.6 施工單位工程項(xiàng)目部將生產(chǎn)外協(xié)單位、機(jī)械設(shè)備租賃單位應(yīng)簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對(duì)事故隱患排查、治理和防控的管理職責(zé)。施工單位工程項(xiàng)目外協(xié)單位、租賃單位的事故隱患排查治理負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。

5.7.7 施工單位工程項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)月對(duì)本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并在每月30日前向監(jiān)理單位報(bào)送書(shū)面統(tǒng)計(jì)分析表。統(tǒng)計(jì)分析表應(yīng)當(dāng)由施工單位工程項(xiàng)目部主要負(fù)責(zé)人簽字。

對(duì)于重大事故隱患，監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)向建設(shè)單位安全部匯報(bào)。重大事故隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：

（一）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；

（二）隱患的危害程度和整改難易程度分析；

（三）隱患的治理方案。

5.7.8 施工單位項(xiàng)目部在事故隱患治理過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。

5.7.9 施工單位施工項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)自然災(zāi)害的預(yù)防。對(duì)于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和本規(guī)定的要求排查治理，采取可靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向下屬單位發(fā)出預(yù)警通知；發(fā)生自然災(zāi)害可能危及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位和人員安全的情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)采取撤離人員、停止作業(yè)、加強(qiáng)監(jiān)測(cè)等安全措施，并及時(shí)向當(dāng)?shù)厝嗣裾�府及其有關(guān)部門(mén)報(bào)告。

5.8 隱患排查治理工作要求

5.8.1 各單位應(yīng)將事故隱患排查治理工作納入日常工作中，每天對(duì)工程現(xiàn)場(chǎng)存在的安全隱患進(jìn)行排查，對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)填寫(xiě)安全隱患整改通知單（見(jiàn)附錄A）通知相關(guān)責(zé)任部門(mén)或單位進(jìn)行整改，按照“排查發(fā)現(xiàn)--評(píng)估—制定控制措施--治理--驗(yàn)收閉環(huán)”的流程形成閉環(huán)管理。

5.8.2 在隱患治理過(guò)程中，隱患責(zé)任單位應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。安監(jiān)部門(mén)對(duì)隱患控制措施的落實(shí)應(yīng)進(jìn)行監(jiān)督。

5.8.3 各部門(mén)、施工單位均應(yīng)做好安全隱患排查記錄，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患均應(yīng)按照隱患排查治理管理制度規(guī)定的程序要求，對(duì)查出的隱患要切實(shí)做到整改措施、整改資金、整改時(shí)限、整改責(zé)任人和整改監(jiān)督人“五到位”，整改完畢后應(yīng)組織復(fù)查驗(yàn)收并簽字（見(jiàn)附錄B）。

5.8.4 各施工單位項(xiàng)目部應(yīng)每月組織安監(jiān)人員、工程技術(shù)人員聯(lián)合對(duì)工程現(xiàn)場(chǎng)存在的安全隱患進(jìn)行一次全面排查，對(duì)查出的隱患及時(shí)安排整改治理。短時(shí)不能完成的，應(yīng)制定有效控制措施。

5.8.5 各部門(mén)、施工單位應(yīng)建立安全隱患管理臺(tái)帳（見(jiàn)附錄C），按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行分類，建立事故隱患信息檔案，并根據(jù)隱患排查治理實(shí)際情況每月進(jìn)行更新。

5.8.6 各施工單位在每月 2 日前按照附錄C格式將本單位隱患排查治理統(tǒng)計(jì)結(jié)果上報(bào)監(jiān)理項(xiàng)目部和公司安全生產(chǎn)部。

5.8.7 各部門(mén)、施工單位隱患治理完成后應(yīng)及時(shí)進(jìn)行總結(jié)評(píng)估，每月5日前將上月隱患排查治理總結(jié)評(píng)估情況以書(shū)面形式上報(bào)監(jiān)理項(xiàng)目部和公司安全生產(chǎn)部。

5.8.8 安全生產(chǎn)部應(yīng)建立安全隱患管理臺(tái)帳（見(jiàn)附錄C），按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行分類，建立事故隱患信息檔案，并根據(jù)隱患排查治理實(shí)際情況每月進(jìn)行更新。

5.8.9 各施工單位每周對(duì)本專業(yè)隱患排查與治理情況檢查不少于 2 次。

5.8.10 各部門(mén)每周對(duì)本部門(mén)隱患排查與治理情況檢查不少于 1 次。

5.8.11 安全生產(chǎn)部按本辦法對(duì)各項(xiàng)條款的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，每周不少于一次，每月匯總并上報(bào)（見(jiàn)附錄D）。

5.9 考核與獎(jiǎng)勵(lì)

5.9.1 發(fā)現(xiàn)隱患視重要程度，依據(jù)山西晉能鑫磊發(fā)電工程項(xiàng)目部有關(guān)規(guī)定對(duì)相關(guān)部門(mén)、單位或個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)。

5.9.2 對(duì)未按照本規(guī)定組織開(kāi)展隱患排查治理工作的單位或個(gè)人按照相關(guān)規(guī)定給予處罰。

5.9.3 施工單位工程項(xiàng)目部主要負(fù)責(zé)人未履行事故隱患排查治理職責(zé)，導(dǎo)致發(fā)生生產(chǎn)安全事故的； 施工單位工程項(xiàng)目部違反本規(guī)定，有下列六項(xiàng)行為之一的；

（一）未建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理等各項(xiàng)制度的；

（二）未按規(guī)定上報(bào)事故隱患排查治理統(tǒng)計(jì)分析表的；

（三）未制定事故隱患治理方案的；

（四）重大事故隱患不報(bào)或者未及時(shí)報(bào)告的；

（五）未對(duì)事故隱患進(jìn)行排查治理擅自生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的；

（六）整改不合格或者未經(jīng)安全監(jiān)管監(jiān)察部門(mén)審查同意擅自恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的。

施工單位工程項(xiàng)目部對(duì)事故隱患排查治理過(guò)程中違反有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程規(guī)定的按山西晉能鑫磊發(fā)電工程項(xiàng)目部安全考核規(guī)定進(jìn)行處罰。

附錄 A

（規(guī)范性附錄）

安全隱患（問(wèn)題）整改通知單

檢查單位： 編號(hào):

附錄 B

（規(guī)范性附錄）

安全隱患（問(wèn)題）整改反饋單

檢查單位： 編號(hào):

附錄 C （規(guī)范性附錄）

月（年）度電力安全隱患排查治理情況項(xiàng)目表

單位：時(shí)間： 年 月 日

2.此表每月 日前報(bào)送。

附錄 D （規(guī)范性附錄）

月（年）度電力安全隱患排查治理情況月報(bào)表

填報(bào)單位：年 月 日

審核人：

填報(bào)人：

聯(lián)系電話：

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